本年利润明细账怎么做,本年利润明细账怎么登

我查本年利润明细账发现和科目余额表对不上
老师,这张是18年本年利润的明细,我们公司18年6月开始建账,目前还处于
利润表怎么填 利润表编制方法
怎么做手工帐:[5]登记明细账
分类明细账怎么做?